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2020年 农工党青岛市委 部门预算
日期:2020-06-05

目  录

 

第一部分 农工党青岛市委概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 农工党青岛市委2020年部门预算表

一、2020年财政拨款收支总表

二、2020年一般公共预算支出表

三、2020年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2020年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

五、2020年政府性基金预算支出表

六、2020年部门收支总表

七、2020年部门收入总表

八、2020年部门支出总表

九、2020年部门“三公”经费预算表

十、2020年政府采购预算表

第三部分 农工党青岛市委2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   农工党青岛市委概况

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者组成的,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中,同中国共产党通力合作的亲密友党。其职能:参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

机关内设机构2个,分别为办公室(加挂宣传处和参政议政处牌子)和组织处;下设10个基层委员会、1个总支、12个支部(一级)。

三、预算单位构成

农工党青岛市委预算包括部门本级预算。

纳入农工党青岛市委2020年部门预算编制范围的预算单位共1个,为农工党青岛市委本级。

 

第二部分   2020年部门预算表

2020年财政拨款收支总表(表1)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2020年预算

项    目

2020年预算

一、一般公共预算

417.10

一、人员经费

241.23

    经费拨款(补助)

417.10

    工资福利支出

226.86

    纳入预算管理的其他政府非税收入

 

    对个人和家庭的补助

14.37

二、政府性基金预算

 

二、公用经费

175.87

 

 

    商品和服务支出

173.56

 

 

    资本性支出

 

 

 

    其他支出

2.31

 

 

三、专项资金

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

417.10

本  年  支  出  合  计

417.10

 

 

 

2019年一般公共预算支出表(表2)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

合计

417.10

241.23

175.87

 

201

一般公共服务支出

368.99

193.12

175.87

 

 20128

 民主党派及工商联事务

368.99

193.12

175.87

 

  2012804

  参政议政

98.00

 

98.00

 

  2012801

  行政运行

270.99

193.12

77.87

 

208

社会保障和就业支出

29.49

29.49

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

29.49

29.49

 

 

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

 

 

221

住房保障支出

18.62

18.62

 

 

 22102

 住房改革支出

18.62

18.62

 

 

  2210201

  住房公积金

18.62

18.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

 

 

417.10

241.23

175.87

301

工资福利支出

226.86

226.86

 

 30101

 基本工资

59.53

59.53

 

 30102

 津贴补贴

86.99

86.99

 

 30103

 奖金

13.49

13.49

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.66

19.66

 

 30109

 职业年金缴费

9.83

9.83

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

16.71

16.71

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.03

2.03

 

 30113

 住房公积金

18.62

18.62

 

302

商品和服务支出

175.87

 

175.87

 30201

 办公费

10.80

 

10.80

 30202

 印刷费

3.00

 

3.00

 30207

 邮电费

1.00

 

1.00

 30211

 差旅费

20.00

 

20.00

 30213

 维修(护)费

0.50

 

0.50

 30215

 会议费

6.00

 

6.00

 30216

 培训费

20.00

 

20.00

 30217

 公务接待费

3.00

 

3.00

 30226

 劳务费

1.00

 

1.00

 30227

 委托业务费

10.00

 

10.00

 30228

 工会经费

2.31

 

2.31

 30229

 福利费

0.40

 

0.40

 30231

 公务用车运行维护费

3.42

 

3.42

 30239

 其他交通费用

15.50

 

15.50

 30299

 其他商品和服务支出

78.94

 

78.94

303

对个人和家庭的补助

14.37

14.37

 

 30302

 退休费

12.38

12.38

 

 30307

 医疗费补助

1.99

1.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

 

单位:万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

 

 

417.10

241.23

175.87

501

机关工资福利支出

226.86

226.86

 

 50101

 工资奖金津补贴

160.01

160.01

 

 50102

 社会保障缴费

48.23

48.23

 

 50103

 住房公积金

18.62

18.62

 

502

机关商品和服务支出

175.87

 

175.87

 50201

 办公经费

53.01

 

53.01

 50202

 会议费

6.00

 

6.00

 50203

 培训费

20.00

 

20.00

 50205

 委托业务费

11.00

 

11.00

 50206

 公务接待费

3.00

 

3.00

 50208

 公务用车运行维护费

3.42

 

3.42

 50209

 维修(护)费

0.50

 

0.50

 50299

 其他商品和服务支出

78.94

 

78.94

509

对个人和家庭的补助

14.37

14.37

 

 50901

 社会福利和救助

1.99

1.99

 

 50905

 离退休费

12.38

12.38

 

 
 

2020年政府性基金预算支出表(表5)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门收支总表(表6)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2020年预算

项    目

2020年预算

一、财政拨款

417.10

一、人员经费

241.23

    一般公共预算

417.10

    工资福利支出

226.86

        经费拨款(补助)

417.10

    对个人和家庭的补助

14.37

        纳入预算管理的其他政府非税收入

 

二、公用经费

175.87

        政府性基金预算

 

    商品和服务支出

173.56

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

 

    资本性支出

 

三、批准单位管理的政府非税收入

 

    其他支出

2.31

四、事业收入

 

三、专项资金

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、银行贷款

 

 

 

十、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

417.10

本  年  支  出  合  计

417.10

 

2020年部门收入总表(表7)

预算单位:

农工党青岛市委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

 

合计

417.10

417.10

417.10

417.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

行政运行

368.99

368.99

368.99

368.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20128

 民主党派及工商联事务

368.99

368.99

368.99

368.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012804

  参政议政

98.00

98.00

98.00

98.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2012801

  行政运行

270.99

270.99

270.99

270.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

机关事业单位职业年金缴费支出

29.49

29.49

29.49

29.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

29.49

29.49

29.49

29.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

9.83

9.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

19.66

19.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房公积金

18.62

18.62

18.62

18.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

18.62

18.62

18.62

18.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

18.62

18.62

18.62

18.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门支出总表(表8)

预算单位: 农工党青岛市委

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

合计

417.10

241.23

175.87

 

201

行政运行

368.99

193.12

175.87

 

 20128

 民主党派及工商联事务

368.99

193.12

175.87

 

  2012804

  参政议政

98.00

 

98.00

 

  2012801

  行政运行

270.99

193.12

77.87

 

208

机关事业单位职业年金缴费支出

29.49

29.49

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

29.49

29.49

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

9.83

9.83

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.66

19.66

 

 

221

住房公积金

18.62

18.62

 

 

 22102

 住房改革支出

18.62

18.62

 

 

  2210201

  住房公积金

18.62

18.62

  2210201

 

 

 

2020年部门“三公”经费预算表(表9)

预算单位:农工党青岛市委

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

6.42

 

3.00

 

3.42

中国农工民主党青岛市委员会部门

6.42

 

3.00

 

3.42

 中国农工民主党青岛市委员会

6.42

 

3.00

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 
      3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

 

 

2020年政府采购预算表(表10)

单位:万元

转指标单位

支出项目名称

政府经济分类科目

采 购 项 目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

是否标准类资产(是或否)

资金来源

名称

编码

名  称

品  目

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本

社会保险基金预算

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

银行贷款

其他收入

其他来源

备注

一般公共预算小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的政府非税收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.60

11.60

11.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

机动车保险服务

C15040201

节能环保

1

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

其他印刷服务

C08140199

节能环保

4

1

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

车辆租赁服务

C0403

节能环保

3

1

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

硒鼓、粉盒

A0902

节能环保

1

1

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

复印纸

A090101

节能环保

0.5

1

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

复印机

A020201

节能环保

0.5

2

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农工党工作经费

办公经费

50201

台式计算机

A02010104

节能环保

0.55

2

1.10

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年部门预算情况和

重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,农工党青岛市委收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出 、住房保障支出。

2020年收入预算为417.10万元,其中,财政拨款417.10万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2020年支出预算为417.10万元,其中,基本支出417.10万元,占100% ;项目支出0万元,占0%。

(二)2020年收入预算情况说明

本年收入合计417.10万元,其中:财政拨款收入417.10万元,占100%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%。

(三)2020年支出预算情况说明

本年收入合计417.10万元,其中:基本支出417.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算417.10万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加18万元,增长4.51%。主要原因增加建言资政一次性补助。。

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入417.10万元,与2019年相比,增加18万元,比上年增长4.51%。主要原因人员增加建言资政一次性补助。

2020年一般公共预算支出417.10万元,与2019年相比,增加18万元,比上年增长4.51%%。主要原因增加建言资政一次性补助。其中:一般公共服务(类)支出368.99万元,占88.47%;社会保障和就业(类)支出29.49万元,占7.07%;住房保障(类)支出18.62万元,占4.46%。

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)270.99万元,比上年减少2.93%,主要原因是调出人员一名,经费相应减少。一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)98万元,比上年增长30.67%,主要原因是增加建言资政一次性补助。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.83万元,比上年增长100%,主要原因是2019年该项支出没有列入预算。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.66万元,比上年减少24.24%,主要原因是保险费率下降。

3.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.62万元,与上年基本持平。

(六)政府性基金预算收支情况

农工党青岛市委2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

2020年,通过财政拨款安排的基本支出417.10万元,其中:

人员经费241.23万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费175.87万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.42万元,比2019年增加14.44%。其中:因公出国(境)经费0万元,与2019年持平;公务用车运行维护费3.42万元,比2019年下降5.26%,主要用于:公务用车加油费、车辆保险、过路过桥费等,下降的主要原因是压缩三公经费支出;公务接待费3万元,比2019年增长50%,主要用于:外地有关单位来青调研考察工作用接待费。增长的主要原因是预测2020年接待工作增加。

二、其他重要事项的情况说明

(一)重点项目情况说明

(二)机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算175.87万元,比2019年增加18.04万元,增长11.43%。主要原因是:增加建言资政一次性工作经费。

(三)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额11.60万元,其中:财政拨款安排11.60万元,其他资金安排0万元。政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

(五)预算绩效情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指市级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)反映民主党派及办事机构、工商联的基本支出;一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。。

十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

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